目录

　　第一部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）单位概况

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成

　　第二部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年单位预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表。

　　六、政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、单位收支总表

　　八、单位收入总表

　　九、单位支出总表

　　十、项目支出绩效信息表

　　第三部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年单位预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）概况

　　一、主要职能

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）是隶属三亚市教育局的事业单位，列入从事公益服务的公益二类事业单位。其主要职责：全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，负责对适龄学生实施基础教育阶段的初中和高中教育，充分利用西南大学本部的基础教育学科、课程、教学、科研和师资优势，对西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）进行管理规范、文化植入、资源配置，按照西南大学附属中学的标准对西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）进行高标准、全方位的打造，以促进学生德、智、体、美、劳全面发展；为家长参与和学习青少年教育提供便利条件。

　　二、预算单位构成

　　本单位设行政服务中心、组织人事服务中心、教学服务中心、学生发展服务中心、教师发展中心、信息服务中心、后勤服务中心、财务处等职能部门，工会、团委等群团组织。各年级设立年级组，对本年级教育、教学与管理全面负责。各学科设学科教研组、备课组，负责本学科建设及教学工作。随办学需要，可对职能部门进行适当调整。

　　第二部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年单位预算表

　　（此部分内容即为单位预算公开表）

　　第三部分西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年单位预算情况说明

　　一、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年财政拨款收支总预算4,886.37万元。其中，收入总计4,886.37万元，包括一般公共预算本年收入4,886.37万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计4,886.37万元，包括教育支出2,626.14万元、社会保障和就业支出1,561.73万元、卫生健康支出444.60万元、住房保障支出253.90万元，结转下年0.00万元。

　　二、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年一般公共预算当年拨款4,886.37万元，比上年预算数增加1,058.99万元，主要是机关事业单位职业年金缴费做实，故一般公共预算当年拨款比上年预算数增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育（类）支出2,626.14万元，占53.74%；社会保障和就业（类）支出1,561.73万元，占31.96%；卫生健康（类）支出444.60万元，占9.10%；住房保障（类）支出253.90万元，占5.20%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2,626.14万元，比上年预算数减少237.95万元，主要是中职教师33人于2022年5月份分流至三亚市技师学院，故该项当年拨款比上年预算数减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为306.38万元，比上年预算数增加27.56万元，主要是基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数，2023年的机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，故该项当年拨款比上年预算数增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1,253.19万元，比上年预算数增加1,203.19万元，主要是2023年对2014年10月份至2017年12月份和2021年1月份至2022年9月份的机关事业单位职业年金做实，加上2023年全年的单位部分，故该项当年拨款比上年预算数增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.16万元，比上年预算数减少1.68万元，主要是2023年的遗属人员减少了1人，故该项当年拨款比上年预算数减少。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）2023年预算数为133.01万元，比上年预算数减少15.11万元，主要是中职教师33人于2022年5月份分流至三亚市技师学院，故该项当年拨款比上年预算数减少。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为311.58万元，比上年预算数增加50.89万元，主要是基础绩效奖纳入公务员医疗补助缴费基数，2023年的公务员医疗补助缴费基数提高，故该项当年拨款比上年预算数增加。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为253.90万元，比上年预算数增加37.08万元，主要是基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，2023年的住房公积金缴费基数提高，故该项当年拨款比上年预算数增加。

　　三、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年一般公共预算基本支出为4,766.37万元，其中：

　　人员经费4,593.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金;

　　公用经费172.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　四、西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年“三公”经费预算情况说明

　　（一）西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.95万元，其中：

　　因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费4.95万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.95万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

　　（二）西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

　　因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

　　五、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　（一）政府性基金预算当年规模变化情况

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算持平。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0.00万元，与上年预算持平。

　　2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0.00万元，与上年预算持平。

　　六、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年收支总预算5,023.37万元。

　　七、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年收入预算情况说明

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年收入预算5,023.37万元，其中：上年结转100.00万元，占1.99%；一般公共预算拨款收入4,886.37万元，占97.27%；财政专户管理资金收入37.00万元，占0.74%。比上年预算数增加979.99万元，主要是机关事业单位职业年金缴费做实，一般公共预算拨款收入增加，故当年收入预算比上年预算数增加。

　　八、关于西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年支出预算情况说明

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）2023年支出预算5,023.37万元，其中：基本支出4766.36万元，占×94.88%；项目支出257.00万元，占5.12%。比上年预算数增加979.99万元，主要是机关事业单位职业年金缴费做实，基本支出增加，故当年支出预算比上年预算数增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

　　西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）为其他事业单位。

　　（二）政府采购情况

　　2023年西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）政府采购预算总额45.64万元，其中：政府采购货物预算45.64万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,886.37万元、财政专户管理资金37.00万元、上年结转100.00万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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