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曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心的基本职能是制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持正确舆论导向，全方位、多角度、多渠道做好新闻宣传报道，麒麟报道共播发新闻1275条，其中合办栏目201条，麒麟报道官方抖音账号发布短视频157条，麒麟报道视频号发布视频120条，麒麟报道微信公众号、云南通党政客户端两个新媒体平台分别发布视频新闻1022条。

2.拓展宣传渠道，不断加强对外宣传力度。紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续强化“大宣传”意识、“一盘棋”理念，加大对外宣传力度，确保麒麟区在省台、市台等主流媒体有图像、有声音、有典型，也让党和政府的声音传得更开、传得更广、传得更响。截至2022年9月底，由麒麟报道新闻中心采制的有关麒麟区经济社会发展、农业产业发展等主题的新闻报道有20余条在《云南新闻联播》、《晚间新闻》播出，同时还有部分稿件被云南新闻广播采用。在《曲靖新闻》、《新闻777》播出的新闻更是多达50余条，同时还有部分稿件也被曲靖广播电台采用。

3.与时俱进，加快新媒体发展步伐。

4.积极参与麒麟区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划，持续抓好事业建设。

5.围绕中心，服务大局，全面完成麒麟区安排的其他重点工作任务

6.以党的政治建设为统领，全面推进中心党建工作走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

麒麟报道新闻中心共设置7个内设机构，包括：办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度收入合计4,210,182.67元。其中：财政拨款收入4,120,182.67元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入90,000.00元。与上年相比，收入合计减少227,618.38元，下降5.13%。其中：财政拨款收入减少317,618.38元，下降7.16%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加90,000.00元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度支出合计4,148,469.80元。其中：基本支出4,120,182.67元，占总支出的99.31％；项目支出28,287.13元，占总支出的0.69％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少289,331.25元，下降6.52%。其中：基本支出减少286718.38元，下降6.5%；项目支出28287.13元，减少2612.87元，下降8.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，主要原因是因为2022年9月调出两名在职在编人员，从而相应减少人员工资福利支出；另一方面的原因是因为2022年退休人员生活补助由社保代发。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心正常运转的日常支出4,120,182.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,798,463.56元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,719.11元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,287.13元。具体项目开支用于麒麟报道新闻中心宣传报道补助经费。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,120,182.67元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少317,618.38元，下降7.15%,主要原因是因为2022年9月调出两名在职在编人员，从而相应减少人员工资福利支出；另一方面的原因是因为2022年退休人员生活补助由社保代发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,104,839.37，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于工资福利及日常办公费支出；

2.社会保障和就业（类）支出478,723.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于离退休人员经费、基本养老保障缴交、职业年金缴交等支出；

3.卫生健康（类）支出188,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出；

4.住房保障（类）支出347,670.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金交缴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,850.00元，完成年初预算97.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算4,850.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4850元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,850.00元，完成年初预算的97.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4,850.00元，完成年初预算的97.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为本着厉行节约的原则，公务接待费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150.00元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费2022年决算数小于2021年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体发展业务交流的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心资产总额15,397,405.46元，其中，流动资产436,175.59元，固定资产14,961,228.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少730,347.07元，其中固定资产增加287,506.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

3、2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）

 

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